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    企業(yè)申報納稅大季報注意事項

    發(fā)布者：曉猛 來源：企的寶財稅集團

    今天是4月1號，2019年第一個季報開始啦，會計跟客戶說要交企業(yè)所得稅。老板疑問？？不是說小規(guī)模一個季度開票不超過30萬免稅么？

    第一：小規(guī)模季度30萬免的是增值稅，不是免的企業(yè)所得稅。

    第二：企業(yè)所得稅分三個檔次：

    1、 利潤小于100萬，所得稅稅率為5%

    2、 100萬<利潤<300萬，所得稅率為10%

    3、 利潤大于300萬，全部利潤所得按25%計算企業(yè)所得稅

    所得稅=利潤x相應的稅率，利潤=開票收入-進貨成本-經(jīng)營費用。

    第三：沒有合規(guī)的成本發(fā)票費用視為沒有成本費用支出，您就要按照開票收入相應稅率檔次交企業(yè)所得稅。

    第四：老板說，我取不到費用支出票據(jù)，認繳企業(yè)所得稅算啦。認繳完了還有隱藏風險。

    1、 沒有進貨發(fā)票直往外開，不能證明購銷業(yè)務的真實性，稅務可能會懷疑虛開發(fā)票

    2、 沒有成本注冊發(fā)票，導致未分配利潤高，稅務要求股東進行利潤分配，則有20%的股息紅利個人所得稅。因此，正常交易，該怎么取得合規(guī)票據(jù)，就要怎么取得，與免不免稅沒有太大關系。

    第五：小規(guī)模和一般納稅人進貨一定要索要發(fā)票，小規(guī)模要普票做成本就行，一般納稅人要專票（既能抵扣增值稅，又能作為進貨成本）、

    第六：商貿(mào)企業(yè)進什么賣什么，開票名稱對應。工業(yè)企業(yè)可以購進原材料，經(jīng)過加工成產(chǎn)品。稅務系統(tǒng)會自動比對，長期進銷不符可能預警。

    第七：哪些費用可以是企業(yè)的正常支出？公司的房租水電物業(yè)發(fā)票，電報空調桌椅沙發(fā)文件打印機紙張的辦公用品，汽油打車住宿車票，快遞搬運安裝維修……

    第八：所有業(yè)務公對公，不要隨意和無關的公戶及某人有款項往來，解釋不清。

    文章關鍵詞：
    提交給稅收籌劃總監(jiān)

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